为进一步规范后勤物资采购制度，发挥资金和物品的最大效益，依照学校财务管理相关规定，结合后勤处实际，特制定本办法。

第一条 本办法所称物资采购，是指后勤处以规范的方式和程序，从市场上购买货物的行为。

第二条 后勤处成立物资采购领导小组，组长由处长担任，成员包括分管领导、各科科长和各中心主任。工作职责如下：

1.组织联合形式的市场调查；

2.确定2000元以上的单项物资采购；

3.确定供货单位；

4.签订供货协议；

5.监督采购行为；

6.决定采购方面的其它事项。

第三条 物资采购遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

第四条 采购总体要求和程序：市场考察、择优推荐、集体确定、签订协议、定点供货、统一入库、规范程序。

市场考察：由物资采购领导小组联合使用部门进行市场考察，摸清市场行情。

择优推荐：根据市场考察情况选择质优价廉、性价比高、信誉度高的供货单位。

集体确定：由物资采购领导小组会议确定供货单位。

签订协议：后勤处与供货单位签订较为长期和固定的供货协议（两年签订一次），供货协议列明供货名录，供货名录应包括供货名称、品牌型号、质量标准、单价、生产厂家、保修期限等。

定点供货：按确定的供货单位和供货协议订货送货。

统一入库：供货统一入库管理，由库管员负责。

规范程序：采购遵循申请—审核—审批—采购实施的顺序原则，未得到审批同意的物资申请不得先行采购，（如遇夜间或节假日等突发情况，需抢修材料的，可通过电话申报主要负责人，灵活采购，事后补办相关手续）。

1.使用部门申请，填写《后勤处物资采购审批表》，经

中心主任签字、分管领导审核签字、采购领导小组组长审批签字后，实施定点采购。

2.资产管理员负责订货，供货单位负责送货，库管员负责验收。

3.采购物资经库管员验收后统一入库，填写入库单；使用人从库房领用，填写出库单。

第五条 采购资金为学院财务预算安排的部门经费。后勤处接受学校财务、审计、监察等部门的监督。

第六条 结付办法。按月结算，统一报账。供货单位提供帐号，财务部门账户打款。

第七条 对供货商管理。

1.对符合要求的供货商，物资管理部门建立供货商档案，记录商家名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真等基本信息。

2.因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供货商享有优先权。

第八条 应通过学校招标方式采购的物资，按照学校招标有关办法执行，不适用本办法。

第九条 本办法自2017年9月25日处务会议通过之日起执行。

第十条 本办法由后勤处物资管理科负责解释。